Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0470/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 355,50 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | el. energia 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 491,25 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | dohľad nad ochranou osobných údajov 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/18 | implementácia IS Cygnus | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 302,50 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/18 | SW Cygnus - STR,SKL 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 88,30 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 452,04 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,05 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 457,07 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/18 | voda 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 767,06 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | chladničky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 1 677,60 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | telefón,internet 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,78 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 241,48 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,14 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | postenie klientov a zamestnancov DSS PD - výlet | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 15,68 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | drogéria,aromatizačný prístroj | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 259,08 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | BT a TPO 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 738,94 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 397,88 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | zmluvný servis výťahov 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | plyn 11/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |