Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0509/18 | BT a TPO 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | el. energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 360,56 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | telefón,internet 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,61 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | klimatizácia - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 2 471,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | klimatizácie - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 3 198,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 383,57 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/18 | plyn 12/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ecolab | 31342213 | 163,66 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 505,04 € | 30.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,15 € | 30.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 442,63 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 982,47 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 219,12 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | Citroen - havar.poist. za škodu spôs. prev. mot.voz.- 7.2.19-6.2.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 449,59 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | výmena podlahovej krytiny - spol. miestnosť muži - Kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | STAVREM PLUS | 35794542 | 2 250,10 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | zmluvný servis výťahov 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,61 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/18 | mobil 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,89 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |