Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0522/18 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 211,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 263,06 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 341,60 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 106,33 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 810,96 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | zhotovenie nového rozvodu plynu v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 2 895,29 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 491,18 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | chladničky,TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 508,90 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | projektové práce na vybudovanie výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 2 325,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 3 079,20 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | betónová lavičky s operadlom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 4 685,76 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/18 | dohľad nad ochranou osobných údajov 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | kontrola a čistenie komínov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | doprava lavičiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 120,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Chladiarenský box - stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠAFARIK Trade,s.r.o. | 2021736409 | 6 745,32 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | deky,prestieradlá,návlečky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 2 890,14 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | kreslá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 666,99 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 117,10 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 890,67 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | posedenie zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 969,90 € | 07.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |