Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,44 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 773,67 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 481,33 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 529,64 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 140,00 € | 27.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 61,43 € | 27.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | školenie - postupy účtovania | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 27.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 180,92 € | 26.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 460,37 € | 26.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | mobil 22.1.-21.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 411,32 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 796,91 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 572,16 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 604,06 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | mobil 15.1. - 14.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,08 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | školenie - štandardy kvality | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 150,00 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 183,24 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |