Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 218,33 € | 06.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,44 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | tlač.služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,67 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 419,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | materiál výchovy ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot s.r.o. | 36192384 | 59,60 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 4,66 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 30,54 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | základný súbor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 56,46 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 30,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 736,08 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 30,67 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | gastrolístky 164ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 628,12 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 295,18 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | materiál výchovy MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KLUG systems, s.r.o. | 25945327 | 446,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 42,44 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |