Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0451/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 79,02 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | plyn 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 3,60 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | stojan na perá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 10,70 € | 31.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | nákup potravín - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 38,66 € | 31.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 65,40 € | 31.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | gastrolístky 93ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 356,19 € | 31.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mavex s.r.o. | 44004389 | 99,00 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 150,11 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | tlačiareň ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 97,00 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 294,03 € | 28.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,74 € | 28.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 63,83 € | 28.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 130,47 € | 27.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 149,41 € | 27.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,46 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,26 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 24,11 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 249,65 € | 20.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 181,33 € | 19.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | réžia klienti 072020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 275,77 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | strava klienti 072020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 53,13 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | strava klienti 072020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | strava klienti 072020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 139,52 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 131,30 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,16 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |