Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0535/20 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 16.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 122,34 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,42 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,85 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,92 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 296,98 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 188,32 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 144,63 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | réžia klienti 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 53,76 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | réžia zamestnanci 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,96 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | réžia zamestnanci 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,71 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | réžia klienti 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,26 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 254,18 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,15 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | oprava kúrenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BAFFI, s.r.o. | 52987558 | 1 830,00 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,15 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,40 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,94 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 23,74 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 545,58 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 83,19 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 510,89 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,04 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 36,00 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,20 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,14 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 25,26 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |