Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/21 | základný súbor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 56,46 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 30,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 736,08 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 30,67 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | gastrolístky 164ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 628,12 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 295,18 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | materiál výchovy MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KLUG systems, s.r.o. | 25945327 | 446,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 42,44 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 27,01 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 513,48 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | voda Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 116,71 € | 21.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | skartácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovkor M, s.r. o. | 35799340 | 604,00 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 277,66 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,05 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 651,48 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vzdelávacia aktivita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 45,00 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |