Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,59 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 370,37 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 1 008,93 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,47 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 545,18 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | revízia schodiskovej plochy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 72,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 218,37 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 160,68 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | ESET licencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 140,40 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | gastrolístky 206 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 755,76 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 74,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 21.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | plomba Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 29,58 € | 18.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 490,87 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,56 € | 15.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra |