Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/21 | terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 307,95 € | 15.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 09.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,88 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,76 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 362,17 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 60,96 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 97,39 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 9,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 20,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,15 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 21,42 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 118,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,31 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,21 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 08.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 08.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 150,37 € | 04.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,43 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | konzultácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |