Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 608,20 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 78,44 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 858,07 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,94 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | elektropráce Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ABYX s.r.o. | 43914659 | 36,00 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 160,95 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 137,40 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 121,84 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | QuikRead MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KONEX MEDIK s.r.o. | 31713343 | 179,70 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 15,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | voda Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,46 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | vzdelávacia aktivita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 65,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | paravan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tectaste s.r.o | 03201376 | 34,99 € | 17.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,00 € | 17.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 352,50 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,94 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |