Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0514/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 324,00 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | účtovníctvo, majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrálny vestnik organizácií s.r.o. | 46916903 | 240,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Plus3Pharma s.r.o. | 50214691 | 22,50 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 80,34 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 542,81 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | otočné kreslá 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 424,86 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | teplomer ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 32,61 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 36,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | teplomer ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 32,61 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,79 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 762,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | protipožiarne opatrenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 15 779,64 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 702,31 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 168,64 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 117,35 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 183,65 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 264,00 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | elektrina Mokrohájska, Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,00 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | montáž VKZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 456,00 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |