Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 413,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 300,01 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PREMIUM s.r.o | 52089703 | 434,52 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 18,67 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,40 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,37 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | gastrolístky 172ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 658,76 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 06.04.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,78 € | 29.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 386,00 € | 24.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 162,26 € | 23.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | čisť.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Esat, sro | 44210531 | 249,50 € | 18.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,65 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 139,94 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 255,92 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 111,71 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,19 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 135,79 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 105,78 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 938,08 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | gastrolístky 188ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 720,04 € | 17.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |