Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/21 | elektrická trojrúrová pec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 2 580,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | zimné pneu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KARIREAL SLOVAKIA s.r.o. | 35785403 | 530,78 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 116,54 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 97,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,67 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | gastrolístky 196ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 719,08 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 856,22 € | 31.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 57,00 € | 27.10.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 133,83 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 466,92 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | skartovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MIMONI s.r.o | 50703129 | 88,99 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 100,68 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | tlačiareň Nashuatec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 2 098,80 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,28 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 333,18 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 495,00 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 19,22 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | skriňa ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Drevko s.r.o. | 52138445 | 224,83 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | inštalácia tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 240,00 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 376,80 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,99 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,44 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 91,89 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,32 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |