Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 51,41 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,68 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 651,25 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 100,40 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,26 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 316,19 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 31,74 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 38,34 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | tlačiarenské služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,67 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 235,40 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROFESIA, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | kontrola komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | gastrolístky 221ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 810,80 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 232,19 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 188,32 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 155,83 € | 17.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |