Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 291,06 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | predplatné 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 27.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | notebook+office | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Datacomp | 36212466 | 817,20 € | 27.07.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 30 000,00 € | 26.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | skrinky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 435,60 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 183,50 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | revízia plyn. zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Gabriel Gallo - MAJUKA | 11801034 | 195,00 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 57,00 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,94 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 434,52 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 366,24 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 162,37 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | revízia plyn. zariadení Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Gabriel Gallo - MAJUKA | 11801034 | 195,00 € | 23.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | gastrolístky 154ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 564,99 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | VEMA licencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 126,24 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 335,60 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,74 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 193,95 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -901,30 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 446,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 27,36 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 79,30 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |