Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/21 | plyn Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Vema | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 72,00 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 54,00 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 18,00 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | webkamera, slúchadlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 62,18 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 115,01 € | 27.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 166,47 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 67,14 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,24 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,68 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 130,43 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 797,50 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 421,00 € | 27.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | gastrolístky 116ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 444,28 € | 27.01.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | vodné Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,45 € | 21.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 37,96 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,73 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,41 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 77,52 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 98,90 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | web stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 600,00 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 18.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 15.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,76 € | 15.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 200,00 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,39 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,04 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,17 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra |