Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 137,40 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 121,84 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | QuikRead MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KONEX MEDIK s.r.o. | 31713343 | 179,70 € | 27.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 15,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | voda Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,46 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | vzdelávacia aktivita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 65,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | paravan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tectaste s.r.o | 03201376 | 34,99 € | 17.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,00 € | 17.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 352,50 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,94 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,46 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 157,74 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 002,93 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,67 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | el.Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 44,74 € | 07.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 218,33 € | 06.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,44 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | tlač.služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,67 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 419,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | materiál výchovy ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot s.r.o. | 36192384 | 59,60 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 4,66 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 30,54 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |