Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0504/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 516,00 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 1,45 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | plyn 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 143,35 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 05.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 17,39 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,66 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,79 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 185,50 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | gastrolístky 104ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 398,32 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 30.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 47,77 € | 29.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,97 € | 25.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,86 € | 25.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solee s.r.o. | 00641413 | 261,94 € | 25.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 169,70 € | 23.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | vodné, stočné, plyn, tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 127,72 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS sro | 26931664 | 125,40 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,72 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,71 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 186,23 € | 18.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 114,91 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,01 € | 16.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 30,00 € | 16.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra |