Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 410,26 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | servis kotla Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 151,20 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | oprava satelit.zariadenia ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 125,00 € | 13.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 150,85 € | 13.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 36,00 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,10 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,68 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | revízia plyn. zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 600,00 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,36 € | 08.07.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -39,36 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -39,20 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,00 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 563,08 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | mzdový program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 104,64 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 524,00 € | 07.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | strava zamestnanci 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | réžia zamestnanci 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,07 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | strava klienti 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | réžia klienti 062020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 303,60 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,21 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,79 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,91 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 493,24 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 156,93 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | závesné kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 193,03 € | 06.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,51 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 27,51 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra |