Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/20 | šporák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CORA GASTRO sro | 44857187 | 1 809,60 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,88 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,48 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,25 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 30,30 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 253,77 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | farby DAR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 355,80 € | 22.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 136,58 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,53 € | 20.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/20 | tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 20.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 20.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 147,04 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 32,62 € | 16.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 16.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 122,34 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,42 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,85 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,92 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 296,98 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 188,32 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 144,63 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | réžia klienti 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 53,76 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | réžia zamestnanci 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,96 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | réžia zamestnanci 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,71 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | réžia klienti 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,26 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 254,18 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,15 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |