Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 570,00 € | 20.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 161,08 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | odber kuchynského odpadu 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 18.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,47 € | 18.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | voda 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 101,76 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 129,03 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,98 € | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 212,96 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | tep. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 6 676,45 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | podbradniky 50ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 205,20 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | vodné-stočné 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 14.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 383,00 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 23,04 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 113,92 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 39,42 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 194,91 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | revizia hasiacich pristrojov , tlakove skusky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 310,80 € | 13.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 13,14 € | 13.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | revízia šikmej plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 146,97 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | PHM+AMORTIZACIA 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,62 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,23 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,68 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | TELEFON 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,94 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | el. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 26,51 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | el. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,50 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 10.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 10.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | hosting OPTIMUM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |