Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 560,63 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 057,80 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,35 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 99,48 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | filter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STELLATOUR sro | 50518747 | 7,21 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | zdrav.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BENU SK 77, sro | 50741268 | 33,57 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | strava zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,28 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/20 | réžia zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 65,78 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 273,24 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 138,24 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 280,08 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,94 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | gastrolístky 107ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 409,81 € | 20.11.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 173,78 € | 19.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/20 | voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 124,15 € | 17.11.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,19 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 92,19 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 95,05 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |