Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/20 | telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | TELEFON 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,81 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | vodné-stočné 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,82 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 247,22 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,38 € | 05.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | plyn 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 04.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | ochrana majetku 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 173,94 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | el. energia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 596,00 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,41 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,24 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | komunálny odpad 1-3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | komunálny odpad 4-6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | komunálny odpad 6-8/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | komunálny odpad 9-11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | seminár pre mzdárov-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | ochrana majetku 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 29.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 26,05 € | 29.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 110,98 € | 29.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 117,62 € | 28.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,08 € | 28.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra |