Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0696/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,78 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,74 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,77 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,82 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | germicidny žiarič PROLUX | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 570,00 € | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/19 | ochrana majetku 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/19 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 196,41 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 149,98 € | 06.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/19 | telefón-mobilné 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,60 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/19 | telefón-mobilné 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,01 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/19 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | vodné-stočné 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,28 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | tep. energia 11/19-1.cast | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 779,79 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/19 | PHM+AMORTIZACIA 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,39 € | 06.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/19 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 344,70 € | 06.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/19 | tep. energia 11/19-2.cast | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 458,87 € | 06.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | sieťky proti hmyzu 7x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MATEP BA spol. s r.o. | 36664146 | 334,80 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | INTERIEROVE VYB.:8xjedálenská stolička DARINA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 239,20 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | INTERIEROVE VYB.:5xjedálenská stolička DARINA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 149,50 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 687,80 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,28 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 120,44 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 188,15 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | plyn 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | el. energia 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 02.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra |