Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 194,91 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | revizia hasiacich pristrojov , tlakove skusky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 310,80 € | 13.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 13,14 € | 13.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | revízia šikmej plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 146,97 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | PHM+AMORTIZACIA 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,62 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,23 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,68 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | TELEFON 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,94 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | el. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 26,51 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | el. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,50 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 10.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 10.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | hosting OPTIMUM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | TELEFON 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,81 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | vodné-stočné 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,82 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 247,22 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,38 € | 05.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | plyn 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 04.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | ochrana majetku 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 173,94 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra |