Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0572/19 | ochrana maj. 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | telefón - mobily 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | projektová dokumentácia požiarnej ochrany | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 700,00 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 85,14 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 04.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | ochrana maj. 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 03.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 141,11 € | 03.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 133,78 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,65 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 210,35 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | el.energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 510,00 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | komunálny odpad 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,37 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 112,22 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 39,51 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | 50032941 | 240,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | výmena alternátora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 250,00 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | 10 ks protipožiarnych dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRIMÁTOR, s.r.o. | 36416231 | 4 347,96 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | skolenie:aktuality a zmeny v práci mzdárov a personalistov-Andelova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 64,00 € | 25.09.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 276,50 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | tep. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 296,58 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,10 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |