Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/19 | rekonštrukcia SZ-SPV soc.zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 19.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | el.energia 1-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -6,81 € | 19.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | voda 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 90,94 € | 19.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | odber kuchynskeho odpadu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 15.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | telefón - pevné linky 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,73 € | 15.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 325,55 € | 15.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,32 € | 12.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 80,38 € | 12.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 45,54 € | 12.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | televízia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | telefón - mobily 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,37 € | 09.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 09.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | el.energia 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -51,01 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | el.energia 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -2,28 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 08.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | vodne+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 162,72 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | vodne+stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 106,99 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | telefón - mobily 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | revízia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | el. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | teplo 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 302,96 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 172,89 € | 05.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | ochrana objektu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | projekt:,,oprava soc.zariadení SPV" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STASYS, spol. s r.o. | 36265209 | 1 836,00 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | komunálny odpad 7-9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |