Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/20 | TELEFON 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 07.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | servis PSN, akumulátor, revízia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 195,60 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 147,23 € | 06.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | plyn 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | ochrana majetku 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 5,38 € | 02.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,30 € | 01.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 12,80 € | 01.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 72,96 € | 01.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 144,21 € | 01.04.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | el. energia 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 92,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | germicidný žiarič mobilný Prolux GM55W | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zdravmatsk, s.r.o. | 45506990 | 439,00 € | 31.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | toner Epson | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Printmania SK, s.r.o. | 51482312 | 5,99 € | 31.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 124,75 € | 31.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | ochrana majetku 4-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 31.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | servisna podpora - aktualizácia web stranky, IT administrácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 184,56 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | odber kuchynského odpadu 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 24.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 13,22 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 19,84 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | tep. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -801,60 € | 20.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |