Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0676/19 | telefón-pevné linka 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,99 € | 07.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 28,42 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,70 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 446,65 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 130,08 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 144,42 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 510,00 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,65 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,10 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 217,68 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 127,22 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 86,89 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 166,98 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 108,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 252,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | pomocky SNOEZELEN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 036,85 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrálny vestnik organizácií s.r.o. | 46916903 | 245,00 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 187,41 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | odber kuchynského odpadu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,12 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 134,81 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |