Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/20 | telefón-pevné linka 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,77 € | 10.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 166,11 € | 10.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | aktualizácia web stránky, IT administrácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 84,00 € | 10.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | el. energia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -35,99 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 117,11 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,94 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | nájom tlačového zariadenia+naplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 194,34 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | TELEFON 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,92 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 91,03 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | oprava traktora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 242,00 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 149,76 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 296,01 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 50,60 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | PHM+AMORTIZACIA 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 29,22 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 417,47 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | vodné-stočné 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,06 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | tlačiarne 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 236,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 31,88 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | plyn 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | ochrana majetku 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,94 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,38 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 86,67 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | el. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 591,00 € | 01.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra |