Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0371/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,58 € | 30.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 21,28 € | 30.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 6,73 € | 24.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 150,85 € | 24.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 215,03 € | 23.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 152,02 € | 22.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 58,37 € | 22.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | vazelína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vinařský dúm Kopeček s.r.o. | 28273559 | 21,21 € | 22.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 68,83 € | 22.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,36 € | 20.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 127,78 € | 20.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 113,74 € | 20.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | germi trubica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 20,71 € | 17.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 16.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 37,19 € | 16.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,76 € | 16.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | 1012019568 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,94 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,77 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,06 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,55 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 141,72 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 410,26 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | servis kotla Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 151,20 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | oprava satelit.zariadenia ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 125,00 € | 13.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 150,85 € | 13.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 36,00 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,10 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,68 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra |