Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | el. energia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 596,00 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,41 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,24 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | komunálny odpad 1-3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | komunálny odpad 4-6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | komunálny odpad 6-8/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | komunálny odpad 9-11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | seminár pre mzdárov-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | ochrana majetku 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 29.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 26,05 € | 29.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 110,98 € | 29.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 117,62 € | 28.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,08 € | 28.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | oprava kotla ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 90,00 € | 27.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | PHM+AMORTIZACIA 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,74 € | 24.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 142,84 € | 24.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 113,80 € | 24.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | seminár pre mzdárov-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 22.01.2020 | 26.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,55 € | 22.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | plyn 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -140,50 € | 21.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | odber kuchynského odpadu 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 251,32 € | 21.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 84,00 € | 20.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,86 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,56 € | 20.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,60 € | 17.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | zdravotnícky materiál-rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 167,75 € | 17.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | kancelarsky material+laminátor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 241,56 € | 17.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra |