Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0536/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,76 € | 24.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | aktualizacia web stranky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 357,60 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 31,97 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 117,30 € | 19.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 696,88 € | 19.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,18 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 147,50 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 189,36 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | úprava elektroinštalácie temná miestnosť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 349,10 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | voda 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,88 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | oprava ÚK a výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 1 415,57 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | oprava a rekonštrukcia soc. zariadení a byt dievčat SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 7 911,12 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | oprava a výmena vodovodných stupačiek - SPV byt dievčat | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 3 854,27 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | oprava havarijného stavu ÚK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 416,00 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | el.energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -19,10 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | el.energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -14,69 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | vypracovanie ekonomických a technických podkladov pre výberové konanie stavebných prác SPV soc.zaraidenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 984,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | stavba.,,prístrešok"-oprava a rozšírenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 2 797,80 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 112,29 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,11 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,42 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,83 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 178,19 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 398,32 € | 10.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | televízia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | rekonstrukcia elektroinstalacie soc.priestorov-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 966,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | rekonstrukcia elektroinstalacie soc.priestorov-byt dievcat | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 640,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | telefón - pevné linky 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,87 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |