Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0744/19 | tep. energia 11/19-2.cast | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 458,87 € | 06.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | sieťky proti hmyzu 7x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MATEP BA spol. s r.o. | 36664146 | 334,80 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | INTERIEROVE VYB.:8xjedálenská stolička DARINA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 239,20 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | INTERIEROVE VYB.:5xjedálenská stolička DARINA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 149,50 € | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 687,80 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,28 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 120,44 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 188,15 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | plyn 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | el. energia 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 02.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKOMODA, 1XREGAL, 2XPREDSIENOVA SKRINA, | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 358,00 € | 29.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 29.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 201,03 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 41,02 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 180,00 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | el. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,85 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 101,83 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKRESLO, 1XSATNIKOVA SKRINA, 1XNOCNY STOLIK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 421,00 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/19 | posudok funkčnosti zdvihacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 145,20 € | 28.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,31 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,26 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,12 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,06 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,95 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |