Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0653/19 | 4KS KRESLA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 430,00 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | INTERIEROVE VYB.:1XKOMODA, 2XSKRINA, 1XREGAL, 2XPREDSIENOVA SKRINA, 1XKOMODA, 6XSTOLICKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 522,40 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,10 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | seminár pre mzdárov-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 047,02 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 32,52 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | DODAVKA A VYSADENIE 2KS STROMOV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 406,98 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 121,68 € | 20.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | oprava kotla ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 117,60 € | 20.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | odber kuchynského odpadu 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 161,30 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | SKYLINK ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 69,90 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,94 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,12 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,23 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | VODA 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,48 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 68,84 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/19 | PHM+AMORTIZACIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,95 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 273,75 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 48,18 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 160,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 175,12 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,48 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,28 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/19 | tep. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 537,58 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | doména 17.11.2019-16.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 426,14 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/19 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |