Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 271,97 € | 30.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,72 € | 30.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | skolenie:,,sebaposkodzovanie v detskom a adolescentnom veku"-Durejova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | OZ Artea | 42139201 | 55,00 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | rekonštrukcia soc.zariadení na 2.posch. - doplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 2 113,76 € | 29.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | BOZP, PO 2-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 29.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,20 € | 26.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | vyuctovanie tep.energie 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -25,72 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 59,16 € | 26.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,94 € | 24.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,34 € | 24.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 397,28 € | 23.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | vodné+stočné 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | PHM+amortizácia 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,75 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 158,72 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 271,56 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 54,75 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 32,00 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 129,16 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | uzamykatelné kľučky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MATEP BA spol. s r.o. | 36664146 | 360,00 € | 16.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 200,35 € | 16.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 90,40 € | 16.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.04.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | voda 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 127,54 € | 15.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 171,04 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,08 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,64 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | vodné+stočné 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 11.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | odber kuchynskeho odpadu 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 11.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 205,47 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | oprava Hlinzki motora - FABIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 300,00 € | 09.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra |