Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/19 | kontrola PHP a poziarneho vodovodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 232,80 € | 14.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | oprava soc. zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 14 794,75 € | 13.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | odber kuch. odpadu 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 13.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | aktualizacia web stranky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 12.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 104,47 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | hosting OPTIMUM - doména | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 11.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 201,03 € | 11.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,16 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,49 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,66 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 109,49 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 106,49 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | potraviny - hlbokomrazené | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 69,50 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 367,20 € | 11.02.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | telefón-mobilné 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,17 € | 08.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | telefón-mobilné 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 240,00 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 271,20 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,12 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,33 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 135,68 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 187,62 € | 07.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | el.energia 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -52,79 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 109,49 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 154,49 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | servis Fabia - vymena olejov, filtrov, diagnostika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 191,00 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 71,72 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra |