Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/19 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | el.energia 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 28,34 € | 06.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | telefón-pevné linky 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,96 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | ochrana objektu 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | voda 01.12.-31.12.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 144,73 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,32 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,34 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | plyn 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 04.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 118,37 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | el.energia 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 529,00 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 55,33 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 172,57 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,39 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,33 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 169,65 € | 28.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,32 € | 28.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,48 € | 28.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 113,92 € | 28.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 157,53 € | 28.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | komunálny odpad 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 25.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | seminár VEMA - Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 84,40 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | seminár mzdárov a personalistov - zmeny v RZ dane+legislativne zmeny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 21.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |