Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0667/18 | 6x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 794,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | sedací vak 4ks, stolička borkum 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 156,60 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/18 | telefón-pevné linky 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,08 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,47 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | PC HP 2ks, LCD monitor HP 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 224,98 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | opravná fa tep. energia 9,10-18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -5 858,89 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 88,26 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/18 | vysávač viacúčelový 2ks + sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 219,77 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/18 | ochrana objektu 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 174,08 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 56,64 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 40,96 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 240,72 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 113,10 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/18 | tep.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 483,60 € | 05.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 414,00 € | 04.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | servisna podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 42,00 € | 03.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 03.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/18 | el.energia 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 559,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,22 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 120,49 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,06 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | deratizácia, dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 300,00 € | 29.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra |