Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0694/18 | voda 01.11.-30.11.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,88 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/18 | voda 01.11.-30.11.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | 2x Panasonic audiosystem, 2x Panasonic smart televizor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NAY, a.s. | 35739487 | 1 137,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | KANCELARSKE STOLICKY 2KS, konferencna stolicka 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 414,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | zdravotnicky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 376,72 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 551,53 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/18 | odber kuch. odpadu 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,03 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,74 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/18 | odvoz na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 10,50 € | 14.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 436,91 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | kreslo AMORA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 219,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 172,90 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,78 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 184,68 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/18 | kosačka LEVITA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 94,40 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/18 | reprezentačné výdavky -zákusky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DANELA s.r.o. | 36359394 | 229,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | reprezentačné výdavky -zákusky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DANELA s.r.o. | 36359394 | 161,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/18 | telefón-mobilné 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 92,60 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -11,66 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -49,47 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,86 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,32 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,75 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/18 | telefón-mobilné 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | plyn 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 75,97 € | 07.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | telefón-mobilné 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 06.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra |