Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 79,70 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 138,85 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,80 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,39 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | el.energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 509,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 240,00 € | 30.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 129,27 € | 30.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 143,74 € | 28.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 65,76 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,23 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 71,25 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 28,17 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 102,51 € | 21.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 65,82 € | 20.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 163,34 € | 20.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | rekonštrukcia soc.zariadení byt dievčat | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 3 800,00 € | 19.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | rekonštrukcia SZ-SPV soc.zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 19.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | el.energia 1-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -6,81 € | 19.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | voda 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 90,94 € | 19.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | odber kuchynskeho odpadu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 15.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | telefón - pevné linky 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,73 € | 15.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 325,55 € | 15.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,32 € | 12.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |