Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/19 | aktualizacia web stranky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,43 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | el.energia 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 534,00 € | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | projektová dokumentacia: oprava soc.zariadení na 2NP DSS KAMPNO Haanova36 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RENAK, s.r.o. | 50625128 | 1 530,00 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 56,13 € | 27.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | tep.energia 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 338,31 € | 26.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | úsporné žiarovky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | INLUX s.r.o. | 35914602 | 196,00 € | 26.02.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,42 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 0,85 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,14 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,07 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | 300,00 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Centrála Reklamy s.r.o. | 50324331 | 200,00 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 22.02.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 159,14 € | 20.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | BOZP,PO-11/18-1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 20.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 150,53 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | kurz Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách - Václavova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dom sociálnych služieb-MOST, n.o. | 36077127 | 49,00 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | voda 01.1.-31.1.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 44,58 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | voda 01.1.-31.1.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | voda 01.1.-31.1.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 129,96 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,47 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,83 € | 18.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |