Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 378,65 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | penále z omeskania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 7,73 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Zmluvné pokuty a penále | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,22 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 135,96 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | odber kuch. odpadu 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,71 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,21 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 132,64 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | vodné+stočné 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 94,45 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | telefón-mobilné 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 117,55 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | precistenie odpadovej kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Miroslav Marek | 32066848 | 180,00 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | el.energia 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -31,92 € | 07.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,99 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | telefón-mobilné 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | voda 2018 - vyuctovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 258,68 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 140,13 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | reklamné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAILA s.r.o. | 51741831 | 250,00 € | 06.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | ochrana objektu 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 5,38 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | telefón-pevné linky 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,40 € | 06.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | rekonstrukcia soc.zariadeni na 2.NP-DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 7 214,04 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | tep.energia 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 728,32 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 04.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | kancel.mat., laminátor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 63,52 € | 04.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 04.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 65,90 € | 04.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,22 € | 04.03.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | pracovné náradie-gola sada, kluce, skrutkovace, akuvrtacka, akumulator, multi-tool, uhlove brusky, hoblik el., kotuce,... | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 458,90 € | 01.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra |