Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 117,13 € | 09.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | telefón-mobilné 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 123,23 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | telefón-mobilné 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | telefón - pevné linky 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,86 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | el. energia 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -25,85 € | 05.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | ochrana objektu 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,26 € | 05.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | el.energia 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 91,14 € | 05.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 131,99 € | 05.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 93,01 € | 04.04.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 04.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 04.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 04.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 114,16 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,36 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 392,40 € | 04.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | ochrana objektu 4-6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 03.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | tep.energia 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 053,77 € | 03.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | penále z omeskania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 19,57 € | 03.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | plyn 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | aktualizacia web stranky, domeny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 01.04.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,65 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,36 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,68 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 67,79 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 199,06 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | el.energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 532,00 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra |