Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0648/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 146,18 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,42 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,28 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,83 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 124,40 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 647,22 € | 26.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 136,70 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 195,05 € | 21.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | aktualizácia webovej stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 36,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | vodné+stočné 01.10.-31.10.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | vodné+stočné 01.10.-31.10.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | revizia sikmej schodiskovej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 116,40 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | voda 01.10.-31.10.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 131,47 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,28 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,05 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,26 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 126,95 € | 19.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | odber kuch. odpadu 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/18 | programova verzia pre stravovaciu prevadzku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA | 35445190 | 182,00 € | 16.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 118,93 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,93 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | doména 17.11.18-16.11.19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 12.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 238,66 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 116,69 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,18 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | telefón-pevné linky 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,47 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/18 | voda 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 09.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/18 | voda 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 09.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | phm+amortizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 10,50 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |