Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0614/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,50 € | 29.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,19 € | 29.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 116,84 € | 29.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/18 | servisna podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 29.10.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | BOZP,PO-8-10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 29.10.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 399,60 € | 29.10.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | demontaz casti plynoinstalacie a odstranenie uniku plynu v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 350,00 € | 26.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,34 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 163,02 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 109,90 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/18 | voda 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 124,42 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,06 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 134,97 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 179,86 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.10.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | plynový varný kotol KG-85-O 85l okrúhly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 2 688,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/18 | mat. kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 36,00 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 129,86 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 203,55 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 147,20 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 133,12 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 157,75 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,29 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 116,91 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/18 | el.energia 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -10,32 € | 09.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra |