Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/19 | ochrana maj. 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,18 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,40 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 261,91 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 205,24 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | skolenie:,,spracovanie miezd-rozširujúce"-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 168,00 € | 01.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | el.energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 544,00 € | 01.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | kreslo ORLANDO ZPB 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 111,00 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | komoda z akatovrho dreva ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JP Slovensko s.r.o. | 51817403 | 308,90 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | skolenie:,,personálny special,..."-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 31.05.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | konferencny stolik ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 189,00 € | 31.05.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | oprava multimediálnej miestnosti (opravy stien, stropov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 965,10 € | 29.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Topcoach s.r.o. | 36610089 | 960,00 € | 29.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | overenie vah | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,60 € | 29.05.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 141,41 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | potraviny - pekárske výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 55,94 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,89 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,48 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 64,04 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | antivirus licencia pre 16 PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | inštalácia telefónneho vrátnika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 700,00 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | kalibracia vlhomeru a teplomeru v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 41,40 € | 27.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra |