Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/19 | elektrorevizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 69,48 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vymena zalozneho zdroja AKU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 21,60 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | seminár mzdy - Andelova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 22.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 104,71 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,72 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,36 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 47,14 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 28,90 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | aktualizacia web stranky, udrzba VT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 152,46 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | vodné+stočné 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | vodné+stočné 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,41 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 29,44 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 50,37 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 136,96 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 234,33 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,53 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 113,97 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,36 € | 18.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | vodné 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 115,00 € | 15.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 363,60 € | 15.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,33 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 378,65 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | penále z omeskania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 7,73 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Zmluvné pokuty a penále | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,22 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 135,96 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | odber kuch. odpadu 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,71 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |