Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0469/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 363,60 € | 08.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | el.energia 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -66,13 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | el.energia 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -25,94 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | oprava práčky primus P7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Dušan Rybár | 11782030 | 389,00 € | 07.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | telefón-pevné linky 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,24 € | 07.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | oprava UK - montaz a demontaz radiatorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ProInstall s.r.o. | 47117401 | 1 614,50 € | 06.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 95,92 € | 06.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,20 € | 06.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 129,32 € | 06.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 119,36 € | 06.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | teplo 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 355,58 € | 06.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 03.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 03.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | kancelarsky material-papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 652,68 € | 02.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | plyn 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 02.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | el.energia 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 464,00 € | 01.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.08.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 01.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | komunálny odpad 7-9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 01.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | telefón-mobilné 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 177,23 € | 27.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | BOZP,PO 5-7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 27.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 14,00 € | 26.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | kreslo ANDY 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 357,00 € | 20.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |