Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,68 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 195,36 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 123,05 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | voda 01.04.-30.04.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,53 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | voda 01.04.-30.04.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 128,51 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 166,55 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 18.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,89 € | 17.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | odber kuch. odpadu 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 75,18 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | nájom tlacoveho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 42,00 € | 16.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | voda 01.04.-30.04.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 145,25 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,62 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,17 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | servis www,servis PC, servis siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 15.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | preprava kosacky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 120,00 € | 15.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 31,18 € | 14.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | servis www,servis PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 96,00 € | 10.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,72 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 184,15 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,92 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | el.energia 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -35,32 € | 09.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | el.energia 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 17,72 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | telefón-mobilné 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 182,77 € | 09.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | telefón-pevné linky 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,83 € | 09.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KUGLUF spol. s r.o. | 31316694 | 104,72 € | 07.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 07.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |