Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0379/18 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | telefón-pevné linky 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,71 € | 06.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | ochrana objektu 7-9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 04.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | ochrana objektu 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,95 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,51 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 18,65 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 201,78 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,17 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,92 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | tep.energia 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 356,23 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,80 € | 04.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 143,30 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | plyn 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 251,95 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KUGLUF spol. s r.o. | 31316694 | 56,00 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 118,91 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,18 € | 28.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,09 € | 28.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 35,54 € | 27.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 213,18 € | 27.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 238,28 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | aktualizácia webovej stránky, administracia PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra |