Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | tep.energia 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 116,30 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 145,92 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 201,78 € | 07.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 396,00 € | 07.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 259,70 € | 03.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | plyn 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 03.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | ochrana objektu 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,06 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,07 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | el.energia 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 491,00 € | 02.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | udrzba www stranky, PCLenovo-zostava(klavesnica+myš+monitor) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 537,60 € | 01.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | licencia MS OFFICE+udrzba www stranky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 136,80 € | 01.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,23 € | 30.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,75 € | 30.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | skolenie k programu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 74,16 € | 27.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 152,12 € | 27.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | dezinsekcia, deratizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 300,00 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,21 € | 26.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | zdravotnícky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 66,00 € | 26.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | dan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 26.04.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | komunálny odpad 9-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,37 € | 26.04.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |