Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,99 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,68 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,92 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 133,33 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | seminár-ukončenie prac.pomeru, zakaz diskriminovania zam. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | Stavebné práce, opravárenské práce | 70,00 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/18 | servis vypoctovej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 102,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | voda 1.1.-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 74,90 € | 26.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | voda 01.01.-31.01.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 26.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 26.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | postove poukazky(20,89€+dph 4,18€) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,07 € | 26.03.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 249,80 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 150,00 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,12 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 65,57 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | vodné+stočné 01.2.-28.2.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 89,16 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | vodné+stočné 01.2.-28.2.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | voda 1.2.-28.2.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 106,51 € | 21.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | revizie - mokre prostredie-pracovna, manglovna, kuchyna, núdzove osvetlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EKTP s.r.o. | 47225963 | 583,20 € | 21.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 127,75 € | 21.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 129,74 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | odber kuch. odpadu 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | rukavice - zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 55,00 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KUGLUF spol. s r.o. | 31316694 | 83,50 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,13 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 266,92 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 114,78 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 103,57 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 375,04 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | naplne do tlacoveho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 159,03 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | nájom tlacoveho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 42,00 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |