Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 69,94 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | nájom a zaskolenie na tlacovom zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | kontrola HP a poziarneho vodovodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 310,80 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | el.energia 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -35,19 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | el.energia 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -4,77 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | telefón-mobilné 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 142,54 € | 08.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,81 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,12 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | telefón-pevné linky 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,62 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | odber kuch. odpadu 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 07.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 144,64 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 44,80 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,01 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 61,95 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,08 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | tep.energia 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 837,51 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 352,80 € | 06.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,22 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | overenie váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,60 € | 05.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | ochrana objektov 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | plyn 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 02.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | el.energia 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 518,00 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |