Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0492/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,94 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 85,84 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/17 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 18.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 181,14 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | vodné+stočné 01.11.-30.11.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | vodné+stočné 01.11.-30.11.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | poistenie budov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | odber kuch. odpadu 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/17 | dezinfekčné prípravky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PHARMACIA s.r.o. | 46572988 | 61,60 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | material kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 245,15 € | 13.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,53 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 54,87 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 39,68 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 149,76 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 207,09 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 252,00 € | 12.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 112,97 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,40 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | tep.energia 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 966,80 € | 08.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/17 | telefón-mobilné 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,18 € | 08.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | el.energia 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -13,76 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | el.energia 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -13,81 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | MATERIAL VYCHOVY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 14,35 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | komunálny odpad 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 05.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | telefón-pevné linky 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,06 € | 05.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | licencia MS office, servis wifi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 180,00 € | 05.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | kotol BUDERUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 1 150,00 € | 04.12.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | montážne a servisné práce na kotly BUDERUS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 1 647,20 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | PLYN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |