Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5173

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0448/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 06.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0452/18 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 95,92 € 06.08.2018 02.09.2018 Faktúra
DFBV/0454/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 96,20 € 06.08.2018 02.09.2018 Faktúra
DFBV/0455/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 129,32 € 06.08.2018 02.09.2018 Faktúra
DFBV/0453/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 119,36 € 06.08.2018 02.09.2018 Faktúra
DFBV/0467/18 teplo 7/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 355,58 € 06.08.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0437/18 televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 37,65 € 03.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0438/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 03.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0429/18 kancelarsky material-papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 652,68 € 02.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0440/18 plyn 8/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 02.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0439/18 el.energia 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 464,00 € 01.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0441/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,02 € 01.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0442/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,02 € 01.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0443/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 90,98 € 01.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0444/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 90,98 € 01.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0445/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,18 € 01.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0446/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Zita Piešová-DOMBYT 40546161 86,18 € 01.08.2018 25.08.2018 Faktúra
DFBV/0482/18 dan z nehnutelnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 2 761,19 € 01.08.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0485/18 komunálny odpad 7-9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 500,35 € 01.08.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0421/18 telefón-mobilné 6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 177,23 € 27.07.2018 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0430/18 BOZP,PO 5-7/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 150,00 € 27.07.2018 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0413/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 14,00 € 26.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0407/18 kreslo ANDY 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 357,00 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0408/18 kreslo HEAVEN 1KS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 223,30 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0410/18 váľanda ZLATKA 6ks, stolička GRUVYER 6ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 937,80 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 odber kuch. odpadu 6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 20.07.2018 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0406/18 oprava priestorov spalni - stavebne prace Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARTCENTRUM spol. s r.o. 46083405 18 000,00 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 voda 01.06.-30.06.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,41 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0418/18 ODVOZ ODPADU-biologickeho Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Štefan Macháček - Odťahová služba 33500720 156,00 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0422/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 67,84 € 19.07.2018 22.08.2018 Faktúra