Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5497

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0654/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 172,28 € 19.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0655/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 88,05 € 19.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0656/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,26 € 19.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0659/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 126,95 € 19.11.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0647/18 odber kuch. odpadu 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 16.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0700/18 programova verzia pre stravovaciu prevadzku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 J.Králik - PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA 35445190 182,00 € 16.11.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0636/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 118,93 € 15.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0641/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 44,93 € 15.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0601/18 doména 17.11.18-16.11.19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 WebHouse s.r.o. 36743852 14,28 € 12.11.2018 18.11.2018 Faktúra
DFBV/0635/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 12,72 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0642/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 238,66 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0643/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 116,69 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0644/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,18 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0646/18 telefón-pevné linky 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 108,47 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0602/18 voda 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 09.11.2018 18.11.2018 Faktúra
DFBV/0603/18 voda 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 09.11.2018 18.11.2018 Faktúra
DFBV/0628/18 phm+amortizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 10,50 € 09.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0633/18 odber kuch. odpadu 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 09.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0699/18 poistenie Fabia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UNION a.s. 31322051 115,00 € 09.11.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0627/18 telefón-mobilné 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 119,98 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0629/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 29,44 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0630/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 40,71 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0631/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 183,04 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0632/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 253,11 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0661/18 tep.energia 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 7 712,59 € 08.11.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0616/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 241,67 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0617/18 zdravotnicky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MEDACO s.r.o. 35920882 206,80 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0618/18 ochrana objektu 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0623/18 el.energia 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 3,67 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0625/18 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 140,01 € 07.11.2018 21.11.2018 Faktúra