Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | plyn 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | aktualizácia webovej stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 01.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 161,58 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | el.energia 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 491,00 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | inzercia - vedúca sestra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek | 379999991 | 50,00 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,68 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 80,20 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,60 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 106,74 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 104,91 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 160,73 € | 29.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | komunálny odpad 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | odev a obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 332,26 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | nedoplatok el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 14,00 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | zdravotnícky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 621,65 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,68 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 195,36 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 123,05 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | voda 01.04.-30.04.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,53 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | voda 01.04.-30.04.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 128,51 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 166,55 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 18.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |