Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/17 | OPRAVA OBJEKTU - UBYTOVACIE PRIESTORY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 36 000,00 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | el.energia 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -63,69 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | el.energia 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -43,41 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 230,27 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | televizia+najom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | komunálny odpad 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | telefón-mobilné 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,67 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Top Spoločnosti s.r.o. | 50007254 | 240,00 € | 08.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | ochrana objektov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,26 € | 06.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | tep.energia 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 305,89 € | 06.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | telefón-pevné linky 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,27 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 181,27 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 502,00 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 126,19 € | 22.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | servis tlaciarni, citaciek, tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 234,00 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 21.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 20.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | odber kuch. odpadu 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 18.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | voda 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 84,04 € | 16.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | vodné+stočné 01.7.-31.7.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 16.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | vodné+stočné 01.7.-31.7.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,41 € | 16.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 223,81 € | 15.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | kancelarsky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 554,40 € | 11.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra |