Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | EL.ENERGIA 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -76,86 € | 10.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | oprava vodovodneho a kanalizacneho potrubia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 1 726,59 € | 10.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | telefon 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,92 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | telefón-pevné linky 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,35 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 122,50 € | 08.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | EL.ENERGIA 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -17,10 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IMI TRANSPORT spol. s r.o. | 36692115 | 183,00 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | plyn 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,72 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | BOZP,PO 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 59,21 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | antidekubitny matrac s kompresorom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 76,80 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | tepelna energia 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 290,68 € | 07.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | workshop - výroba sviečok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 34,00 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | televizia+nájom ste-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | plyn 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 02.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 01.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,78 € | 01.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,12 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 65,79 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra |