Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0432/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 80,82 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,02 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | televizia ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 69,90 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 202,24 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | ochrana objektov 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | zdravotnícky materiál+drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 471,94 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | led trubice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eusahub, s.r.o. | 46815261 | 498,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | el.energia 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 534,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 110,16 € | 01.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 30,24 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bramos Creations, s.r.o. | 34098151 | 83,18 € | 26.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 562,79 € | 24.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | voda 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 97,50 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 140,47 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,78 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,46 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,95 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | pripojenie odberneho miesta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 2,80 € | 18.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | stavebne prace stredisko pracovnej vychovy a spojovacia chodba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 380,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | vodné+stočné 01.9.-30.9.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | vodné+stočné 01.9.-30.9.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 60,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |