Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0538/17 | telefón-pevné linky 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,71 € | 05.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | seminár-novela zakona o SS od 1.1.18-Podhorska, Tvarozkova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 136,00 € | 04.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/17 | BOZP,PO 8-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 04.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | komunálny odpad 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 04.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | ochrana objektov 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/17 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 159,30 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/17 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,17 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/17 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 115,20 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/17 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,57 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,71 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,36 € | 22.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,48 € | 20.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 408,46 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 131,94 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | voda 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 101,33 € | 19.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,77 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |