Faktúry
Počet záznamov: 4700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0480/17 | ochrana objektov 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 15,60 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 04.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 02.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | el.energia 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 543,00 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,29 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,44 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,97 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 01.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 538,89 € | 30.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | smernica pre nepodnikatelske subjekty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | Stavebné práce, opravárenské práce | 95,92 € | 30.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0499/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 29.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 158,97 € | 29.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/17 | kancelarska stolicka ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 220,80 € | 29.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RM Gastro-JAZ, s.r.o. | 34153004 | 134,06 € | 28.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | deratizácia , dezinsekcia, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 240,00 € | 28.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,28 € | 27.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 229,56 € | 27.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 349,49 € | 27.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,45 € | 27.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 216,67 € | 27.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | revizia komina ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SETING Bratislava, spol. s r.o. | 31397778 | 40,00 € | 27.11.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | sporák plynový | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 1 400,00 € | 25.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 125,96 € | 23.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | DAN Z NEHNUTELNOSTI BYTOVKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 92,82 € | 23.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | doména 17.11.16-21.11.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 22.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | voda 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 139,98 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | vodné+stočné 01.10.-31.10.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,74 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | vodné+stočné 01.10.-31.10.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,82 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 118,70 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra |