Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 93,81 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 12,80 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 17,70 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 152,18 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 19.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | ODVOZ ODPADU-bioloickeho | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 377,48 € | 18.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | voda 01.06.-30.06.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | voda 01.06.-30.06.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 112,26 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | ODVOZ ODPADU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 144,00 € | 14.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 72,50 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 13.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | zrážky 1.1.-30.6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 522,00 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC, tlaciarne+wifi extender TP-LINK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 178,80 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 45,21 € | 10.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 45,18 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | el.energia 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -30,70 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | el.energia 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -9,76 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | el.energia 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 461,00 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 130,76 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | telefón-mobilné 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | telefón-pevné linky 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,71 € | 06.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | ochrana objektu 7-9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 04.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | ochrana objektu 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,95 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,51 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 18,65 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |